附件 1：

 

红谷滩区沙井街道办事处2024年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区沙井街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分红谷滩区沙井街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区沙井街道办事处2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区沙井街道办事处概况

 

一、部门主要职责

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市 有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区管委会的决定和命令；

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推 进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建 工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策， 参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好企业服务、统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保 障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、 人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街  道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉  及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指 挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社 区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生 产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

一、党政办

负责综合协调、五型政府建设、国家安全、政务公开、外事管理、值班考勤、档案管理，机关后勤、12345热线、公共节能、公共用房 ；对接政协、统一战线、民族宗教、工商联、侨联工作。

二、党建办

1、负责街道基层党组织建设，制定街道党建工作计划，开展党建巡查工作。2、负责村（社区）、“两新”党组织换届选举工作，及党建工作考核评定。3、负责党员发展工作，做好基层党组织党员教育、管理、关怀和服务工作。4、负责党员组织关系转接，做好党内统计、远程教育、党费收缴等工作。5、负责督促指导村（社区）、“两新”党组织、党员按要求落实好组织生活各项制度。6、负责做好街道公务员日常管理，考核晋级等工作。7、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策，组织指导全处理论学习、理论宣传。8、负责规划街道精神文明建设，指导开展文明单位、文明村（社区）创建活动，及文明单位申报工作。9、负责街道对外宣传工作，组织协调、指导和管理全处宣传报道工作。10、负责街道党报党刊征订工作。11、负责辖区互联网宣传和信息内容管理工作。12、负责新时代文明实践所（站）建设及日常管理，组织开展新时代文明实践活动。13、负责指导辖区企业做好企业建会、职工入会工作。14、负责做好共青团员发展及团费收缴等工作。15、负责制定妇联全年工作计划，为妇女、儿童提供普法宣传及法律援助服务。16、负责志愿服务集散中心建设及日常管理工作。17、负责街道离退休老干部服务管理工作。18、负责老年大学教学点招生、编班工作，做好全年学习计划、考核及总结工作。19、负责青少年思想教育工作，做好未成年人权益保障和服务工作。

三、社会综合治理办

综治股：1、贯彻执行平安建设工作的法律、法规和方针政策；2、建立健全平安建设各项工作机制，助力推进市域社会治理现代化；3、研究并有效解决扫黑除恶专项斗争决相关工作中的问题；4、推动综治中心功能和运行机制有效落地，统筹协调机关各部门力量，提升综治中心治理能力；5、推进辖区突出问题和安全隐患的排查整治，协调辖区内公用设施和重要基础设施安全防护；6、推进社会治安防控体系建设，加强群防群治队伍建设，配合落实“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设；7、开展基层平安创建工作，完善政治、自治、法治、德治、智治体系建设，打造全区共建共治共享的社会治理格局；8、加强平安建设宣传；9、做好日常组织、指导、协调、督促、检查、考核等工作；10、完成区委平安办交办的其他工作任务。

信访股：1.受理、转办群众通过网上、来信、来电、来访和电子邮件方式提出的信访事项，形成的有关材料、记录、文件等，要整理归档。2.承办上级机关交由处理的信访事项，并按照街道党委指示及时反馈办理情况。3.做好群众来访接待工作，维持接待工作秩序。4.做好法律法规和政策的宣传解释工作，引导群众通过正规渠道依法信访。5.督促有关单位、部门对转办信访问题的处理回复。6.做好特殊时期重点信访人员、群体的稳控工作。7.研究、分析信访情况，及时向街道党委提出建议。8.完成街道党委安排的其他工作。

应急股：1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策和有关法律、法规及省、市、区关于安全生产工作的有关规定，组织制定本辖区安全生产重大决策，采取必要的行政措施做好安全生产工作。2、落实建立健全安全生产管理机制、人员、经费的管理制度，督促检查安全生产责任目标管理任务完成情况。3、高度重视事故隐患整改工作，将此项工作列入街道重要议事日程，全面负责，及时整改各类事故隐患。4、定期组织召开安全生产工作会议，研究、决定本辖区内安全生产的重大问题，研究、部署、督促、检查本辖区防范安全生产事故的工作。5、定期组织有关部门对本辖区容易发生安全生产事故的单位、设施和场院所进行严格的安全生产检查。6、组织制定并实施本辖区安全生产事故应急救援预案。7、本辖区发生较大及以上事故时，及时赶赴现场，指挥应急救援和组织对事故的善后处理工作。

四、行政执法办

行政执法办公室(综合行政执法队): 组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、环保燃气安全监管、拆迁安置、物业管理、人力资源和社会保障以 及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

五、公共服务办

主要负责人力资源 和社会保障、医疗保障、民政、教育科技体育、文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、旅游、卫 生健康、残疾人权益保障、服务企业、生育服务、红十字会志愿服务等方面工作；承担行政审批和公共服务事项的审核办理工

作；协调派驻部门的行政审批及 公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅. 建设和窗口工作人员管理；负责村(社区)便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

 

二、部门基本情况

红谷滩区沙井街办共有预算单位1 个，其中，行政机关1个：南昌市红谷滩区沙井街道办事处；参照公务员管理的事业单位 0 个：全额拨款事业单位 2个：南昌市红谷滩区沙井街道便民服务中心；南昌市红谷滩区综合行政执法队；差额拨款事业单位0 个：自收自支事业单位 0 个。编制人数57人，其中；行政编制17人、全部补助事业编制 40人、部分补助事业编制 0人、自收自支事业编制 0人；实有人数 53人，其中：在职人数 42人，包括行政人员 15 人、全部补助事业人员 27 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员0人；离休人员 0人；退休人员 11 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0人。

 

 

第二部分 红谷滩沙井街道办事处2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年沙井街道办事处收入预算总额为6277.77万元， 比上年增加357.92万元，增长0.06。其中：财政拨款收入3377.77万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2900 万元； 下级上缴收入 0万元；上级补助收入 0万元。

（二）支出预算情况

2024年沙井街道办事处支出预算总额为6277.77 万元比上年增加357.92万元，增长0.06。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 817.14 万元，包括工资福利支出672.35万元、日常公用支出 98.77万元、对个人和家庭的补助46.02万元；资本性支出0万元，项目支出 2560.63万元，包括行政事业性项目支出2560.63万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出 0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出 0万元；上缴上级支出0 万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务3140.09万元；社会保障和就业支出104.81万元；卫生健康支出61.5万元；农林水支出7万元；住房保障支出64.37万元；其他支出2900万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出672.35 万元，占支出预算总额的10；商品和服务支出98.77万元，占支出预算总额的0.01；资本性支出0万元，占支出预算总额的0；对个人和家庭补助支出46.02万元，占支出预算总额的0.007。

（三）财政拨款支出情况

2024年沙井街道办事处财政拨款支出预算 3377.77万元，较上年减少42.08万元减少-0.01。具体支出情况是：一般公共服务3140.09万元，占财政拨款支出的 92；社会保障和就业支出104.81万元，占财政拨款支出的0.033；卫生健康支出61.50万元，占财政拨款支出的 0.01；农林水支出7万元，占财政拨款支出的 0.002；住房保障支出64.37万元；占财政拨款支出的0.019%。

（四）政府性基金情况

部门 2024年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0。

其中：本年收入 0万元，上年结转0 万元。2024年政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元，上缴上级支出0 万元，事业单位经营支出0 万元， 对附属单位补助支出 0万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2024年本部门机关运行费98.77万元，比 2023年预算增加25.7万元，增长35。

（六）政府采购情况

2024年沙井街道办事处政府采购预算共安排624.52万元。其中，货物预算44.03万元，工程预算0万元，服务预算580.49万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表” 中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

以上数据如无则填 0。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0万元。

（八）执法外包经费情况说明（部门本级）

1、执法外包经费

1） 项目概述：为提升城市管理水平，打造宜居宜业城市环境，原则同意实施城市综合管理服务外包项目，由沙井街办、卫东街办作为业主单位，通过政府采购方式，依法依规选取一家有资质的案例，有经验的城市综合辅助管理企业，服务期1年。

2）立项依据：合同及会议纪要

3）实施主体：沙井街道执法中队

4）实施方案：每月考核服务

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：514万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 年本部门“三公”经费年初预算安排0.95万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少 0

万元。

（二）公务接待费 0.95万元，比上年增加/减少 0.5万元。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少0万元。

（四）公务用车购置费 0万元，比上年增加/减少 0万元。

以上数据如无则填 0。

 

第三部分 红谷滩区 沙井街道办事处2024年部门预算表

 

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。