HUXIAO EDZ 2024-04-11T03:32:00Z 2024-04-15T08:01:49Z 67F62DB44BFC4F77A8FFCDB0AFED640C_13 2052-12.1.0.16417 23040 9180 False False 项目支出绩效自评表 （2023年度） 项目名称 工会工作经费 主管部门 红谷滩区总工会机关 实施单位 红谷滩区总工会机关 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 148.44 471.139 448.245 10 95.14 7 政府预算资金 148.44 471.13896 448.244737 — 95.14 — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 工会工作经费完成量 开展了工会各项活动、竞赛。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析 及改进措施 成本指标 经济成本指标 经济成本 ＝478.5689万元 448.2447 20 16.83 有部分活动未开展。以后预算尽量精准。 社会成本指标 生态环境成本指标 产出指标 数量指标 开展全区工会干部培训班 ＝1次 1 10 10 质量指标 部门工作质量 ≥90% 95 10 10 时效指标 经费拨付及时性 ≥90% 95 20 20 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 部门工作社会产出 提升 基本达成目标 10 10 生态效益指标 生态效益 ＝100% 100 10 10 满意度指标 服务对象满意度 相关部门满意度 ≥90% 100 10 10 总分 100 93.83