HUXIAO EDZ 2024-04-11T03:45:00Z 2024-04-15T08:02:00Z BDD657E2919F41D6AF55999C64AFEEF9_13 2052-12.1.0.16417 23040 9180 False False 部门整体支出绩效自评表 （2023年度） 评价部门名称 红谷滩区政协机关 下属单位个数 1 整体支出规模 （万元） 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1,838.807 1,325.179 10 72.07 5 政府预算资金 1838.806522 1325.178666 — 72.07 — 预算执行率偏差原因分析及改进措施 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 1、主要是用于报纸报刊订购、媒体合作、宣传、委员培训、办公用品采购及办公用房改造，退休慰问、公务接待、委员履职、考察调研、社情民意、发展战略、智慧政协建设等方面支出；2、政协一届三次大会、委员服务群众经费、委员履职服务站（委员之家）工作及建设经费、三有、三风工作经费等方面支出。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 产出指标 数量指标 社情民意信息报送数量 ≥110篇 110 5 5 开展“送戏下乡”活动次数 ≥80次 80 5 5 质量指标 “送戏下乡”活动覆盖率 ≥90% 90 5 5 社情民意信息采用率 ≥45% 45 5 5 时效指标 活动开展及时性 ≥90% 90 10 10 成本指标 部门预算执行率 ≥95% 72.07 10 3.97 部分项目未按时完成，固资金未使用完，后期将加强对预算执行的监管力度。 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 防灾减灾、禁毒宣传覆盖率 ≥90% 90 20 20 生态效益指标 可持续影响指标 持续加强专项整治活动管理 加强 基本达成目标 20 20 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 ≥90% 90 10 10 总分 100 88.97 说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标