目    录

第一部分  部门概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  部门2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第三部分 部门 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

红谷滩区医疗保障局是主管医保工作的区政府组成部门，主要职责是：是负责建立和完善覆盖全区机关事业单位、城镇职工和城乡居民医疗保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区医疗、生育保险及补充保险基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

二、机构设置及人员情况

2021年红谷滩区医疗保障局共有预算单位1个(含本级和1个所属二级预算单位)，其中，行政机关1个：红谷滩区医疗保障局，编制人数小计11人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数5人。实有人数小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数2人，编外在职人数10人。

第二部分  部门2021年部门预算表

九张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  部门2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年红谷滩区医疗保障局收入预算总额为259.12万元；财政拨款收入259.12万元。2021年我局为新成立单位，无增减数据。

 (二)支出预算情况

2021年红谷滩区医疗保障局支出预算总额为支出预算总额为259.12万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出133.07万元，其中：工资福利支出60.86万元,商品和服务支出40.17万元,资本性支出32.04万元；项目支出126.05，其中：临时救助29.82万元；医疗救助96.23万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.86万元;卫生健康支出198.2万元;住房保障支出6.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.86万元;商品和服务支出40.17万元;资本性支出32.04万元；对个人和家庭的补助项目支出126.05万元。2021年我局为新成立单位，无增减数据。

 (三)财政拨款支出情况

2021年红谷滩区医疗保障局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额259.12万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出54.86万元;卫生健康支出198.2万元;住房保障支出6.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出133.07万元，其中：工资福利支出60.86万元,商品和服务支出40.17万元,资本性支出32.04万元；项目支出126.05，其中：临时救助29.82万元；医疗救助96.23万元。

 (四)政府性基金情况

2021年红谷滩区医疗保障局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年红谷滩区医疗保障局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算40.17万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费6.6万元、印刷费1.3万元、咨询费1.28万元、邮电费0.73万元、差旅费0.23万元、维修（护）费1.82万元、租赁费0.34万元、培训费0.16万元、劳务费2.93万元、委托业务费4.63万元、工会经费2.36万元、福利费12.73万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出4.84万元。

 (七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额32.04万元,其中: 政府采购货物预算32.04万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日,本部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年红谷滩区医疗保障局"三公"经费一般公共预算安排2万元，其中：因公出国0万元；公务接待2万元；公务用车运行0万元；公务用车购置0万元。2021年我局为新成立单位，无增减数据。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

相关附件： 2021年医保局预算（政府公开）