南昌市红谷滩区发展和改革委员会

2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  南昌市红谷滩区发展和改革委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区发改委单位概况

 

一、单位主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全区经济社会发展，提出国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。

（四）负责全区社会信用体系建设工作，推进社会信用体系建设。

（五）承担全区固定资产投资综合管理职责；推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，协调社会事业发展和改革中的重大问题，推进民生工程和社会事业发展，做好军民融合工作。

（七）负责把安全生产工作列入国民经济与社会发展规划，推进企业安全生产技术改造，淘汰落后工艺和产能；协调推进全区低碳经济发展和生态文明建设工作。

（八）组织编制国民经济动员规划、计划，拟订全区推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（九）实施行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理，负责价格鉴证、价格认定、价格认证工作；贯彻执行和宣传国家和省市价格法律、法规和方针、政策，组织实施国务院、省、市价格行政主管部门及有关部门制定的商品服务价格和行政事业性收费的规定。

（十）组织协调、指导、推动全区全民创业工作，研究制定全民创业政策、工作目标，组织实施创业企业的扶持、培育工作。

（十一）监测分析工业、中小企业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题；指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，助力先进制造业、信息服务业发展。

（十二）牵头组织做好全区“降成本、优环境”相关工作，着力协调优化全区经济社会发展环境；建立和完善为重点中小工业企业服务的工作体系；研究提出支持重点中小工业企业发展的政策措施。

（十三）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、项目投资股、粮食股、国民经济股。

本单位2022年年末实有人数40人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计7179.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加6471万元，增长912.9%；本年收入合计7179.87万元，较2021年增加6471万元，增长912.9%，主要原因是：本年我单位业务增加，人员公用等经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7179.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计7179.87万元，其中本年支出合计7179.87万元，较2021年增加6471万元，增长912.9%，主要原因是：本年我单位业务增加，人员公用等经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1086.48万元，占15 %；项目支出6093.39万元，占85%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7179.87万元，决算数为7179.87万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1136.12万元，决算数为1136.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（二）国防支出年初预算数为100万元，决算数为100万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（三）科学技术支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为164.15万元，决算数为164.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为4554.05万元，决算数为4554.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（六）节能环保支出年初预算数为798.49万元，决算数为798.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为99万元，决算数为99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（八）商业服务业等支出年初预算数为245万元，决算数为245万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

（九）住房保障支出年初预算数为33.07万元，决算数为33.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算规范执行。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.48万元，其中：

（一）工资福利支出521.57万元，较2021年增加309.19万元，增长146%，主要原因是：2022年人员增加，工资福利支出较2021年增加。

（二）商品和服务支出293.21万元，较2021年增加42.92万元，增长17%，主要原因是：2022年人员增加，商品和服务支出较2021年增加。

（三）对个人和家庭补助支出255.71万元，较2021年增加245.38万元，增长2375%，主要原因是：本年追加抚恤费，对个人和家庭补助较2021年增加。

（四）资本性支出15.99万元，较2021年减少3.52万元，减少18.04%，主要原因是：减少安排资本性开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022 年未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022 年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022 年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是受新冠疫情的影响，未安排公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受新冠疫情的影响，未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：受新冠疫情的影响，未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出309.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加39.41万元，增长14.61%，主要原因是：公用经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6093.39万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

区发改委2022年度

单位项目绩效报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

为满足全区疫情防控医疗物资保障和医护人员住宿需要，我委特设立“防疫物资采购”项目，根据南昌市财政局《关于疫情防控采购便利化的通知》（洪财购〔2020〕1号）文件精神，在区纪委、区财政局、区卫健委的到场监督参与下，我委委托第三方招标公司进行物资采购。依据相关文件要求，结合我区实际，设立此项目。

2．项目主要内容及实施情况

疫情就是命令，防控就是责任。面对来势猛、扩散快、涉域广的疫情防控复杂严峻形势，红谷滩区财政局分三批紧急拨付近6000万元，强化防疫经费保障，全面落实“外防输入、内防扩散”各项措施，全力支持打赢疫情防控阻击战。

一是保障应急防疫物资，夯实“防”的基础。兵马未动，粮草先行。红谷滩区发改委根据调拨物资实际需求，紧急安排疫情防控物资采购资金1400万元，支持红谷滩区应对疫情防控指挥部向各乡、街道、管理处和高校紧急调拨储备物资，落实内部疫情防控；保障南昌西站综合服务中心等关口单位备足疫情防护物资，确保管住“进门”严防外来输入。

二是增强财政资金统筹能力，筑牢“控”的堡垒。严控疫情蔓延传播，战斗主力在基层。为切实增强财政调控保障能力，红谷滩区发改委根据大规模核酸检测人次和封控、管控处置量等因素，先行预拨付区卫健委、各乡、街道、管理处及西站综合服务中心等防疫资金4501.149万元，用于疫情防控最急需、最吃紧的地方，加强核酸检测等疫情防控保障，保护好家园、守住点、控制面、看住门，筑牢基层综合防控堡垒。

三是压实责任规范管理，坚守“严”的基调。疫情防控资金是人的救命钱，必须加强全生命周期管理。在分配资金时，红谷滩区财政局规范流程、科学测算、严格审核。要求区直各部门和各属地必须履行资金管理的主体责任，严格执行财经纪律，建立资金使用台账，分类分账管理，依法依规公开，实行跟踪问效，坚持专款专用，切实将好钢用在刀刃上，确保经得起审计检查。

3. 资金投入和使用情况

本项目预算4609.125万元，实际到位4609.125万元。2022年，本项目共支出4501.149万元，项目资金执行率97.66%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

根据南昌市财政局《关于疫情防控采购便利化的通知》（洪财购〔2020〕1号）文件精神，在区纪委、区财政局、区卫健委的到场监督参与下，我委委托第三方招标公司进行物资采购。

2. 项目阶段性目标

依据防疫情况对区内各部门进行阶段性防疫物资拨付，有效保障防疫工作的正常开展。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强项目资金管理，提高资金使用效率，总结项目建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累项目资金管理的经验，进一步提高项目资金使用效益。

本次绩效评价对象为防疫物资采购项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程指标（资金管理、组织实施），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（社会效益指标），项目满意度（服务对象满意度）指标等，3.绩效评价方法。

本项目主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用项目决策指标、项目过程指标、产出指标、效果指标、项目满意度指标来对防疫物资采购项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价具体分3个阶段组织实施，分别是前期准备阶段、评价实施阶段和评价报告阶段。

1.准备阶段。

根据评价安排，制定《防疫物资采购项目部门评价表》。

2.评价实施阶段。

评价实施包括收集证据、对项目的绩效进行评级、完成评价报告。评价小组采取了多种收集证据方法，例如对收集的文件及报告等资料进行案卷研究；通过互联网搜索与项目相关的政策法规。依据项目绩效评价指标评分表，对防疫物资采购项目进行评分，形成初步评价结论。

3.数据分析及报告撰写。

初步评价结论经沟通确认后，评价工作组撰写绩效评价报告。

三、综合评价结果及评价结论

此次项目评价依据《防疫物资采购项目部门评价表》，对发改委4609.125万元防疫物资采购项目进行评分，评价综合得分为97分，绩效等级为“优”。根据评价结论，并参考被评价单位材料审核结果，评价工作组认为，防疫物资采购项目的使用，完成了防疫的保障工作，发挥了防疫物资采购项目的作用。但在绩效目标设置等方面还存在一定的问题。

四、绩效评价指标分析

（1）项目名称：防疫物资采购。

（2）年度设定目标：为满足全区疫情防控医疗物资保障和医护人员住宿需要，我委特设立“防疫物资采购”项目，根据南昌市财政局《关于疫情防控采购便利化的通知》（洪财购[2020]1号）文件精神，在区纪委、区财政局、区卫健委的到场监督参与下，我委委托第三方招标公司进行的防疫物资采购。

（3）绩效指标完成情况：绩效自评得分97分，具体如下：

①资金执行情况（得分7分）：年初预算数4609.125万元，全年预算数4609.125万元，全年执行数4501.149万元，执行率达97.66%，得分7分。

②产出指标（得分60分）

——数量指标（得分20分）：物资采购及物资采购及时率等于100%，全部已完成年度设定目标，得分20分。

——质量指标（得分15分）：物资购买及采购物资到货及时率(%)等于100%，全部已完成年度设定目标，得分15分。

——时效指标（得分10分）：物资发放及时性＝100%，已完成年度设定目标，得分10分。

——成本指标（得分15分）：防疫物资支付率>=90%,年度指标值＝97.66%，已完成年度设定目标，得分15分。

③效益指标（得分20分）

   ——经济效益（得分5分）：防疫酒店支付，已完成年度设定目标，得分5分。

——社会效益（得分5分）：防疫医护人员住宿，已完成年度设定目标，得分5分。

   ——生态效益（得分10分）：防疫物资支付，已完成年度设定目标，得分10分。

④满意度指标（得分10分）

——服务对象满意度指标（得分10分）：防疫人员满意度≥95%，全部已完成年度设定目标，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、健全体系，强化任务落实。

2、营造深厚氛围，实现共建共享。

3、深化环境整治，提升治理水平。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作的管理基础薄弱，项目资金绩效目标设置不够清晰及可衡量。

六、有关建议

一是建议进一步加强绩效评价工作的管理，组织相关人员开展绩效评价工作专项培训，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进基层单位绩效工作质量提升。

二是合理安排项目进度计划，进一步加强资金执行力度，加快财政资金支付进度，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2022 年度)
项目名称		防疫物资采购
主管部门		红谷滩区发改委			施工单位	红谷滩区发改委
资金执行情况
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	其中：  财政拨款	4609.125万元		4609.125万元	4501.149万元	-	97.66	-
	其他资金	0		0	0	-	0	-
	年度资金总额	4609.125万元		4609.125万元	4501.149万元	10	97.66	7
偏差原因及整改措施		根据合同执行进度支付
年度总体目标		预期目标				完成实际情况
		根据南昌市财政局《关于疫情防控采购便利化的通知》（洪财购〔2020〕1号）文件精神，在区纪委、区财政局、区卫健委的到场监督参与下，我委委托第三方招标公司进行物资采购依据防疫情况对区内各部门进行阶段性防疫物资拨付，有效保障防疫工作的正常开展。				全面完成。依据相关合同实际支付。
绩效目标
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
绩效目标	产出指标	数量	采购物资到货及时率		=100%	=100%	20	20
		质量	物资购买及采购物资到货及时率		=100%	=100%	15	15
		时效	物资发放及时性		>=90%	=97.66%	10	10
		成本	防疫物资支付控制成本		<=4609.125万元	=4501.149万	15	15
	效益指标	经济效益
		社会效益	保障防疫医护人员住宿		持续保障	持续保障	15	15
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	防疫人员满意度		>=90%	100%	15	15
总计							100	97

第四部分  名词解释

 

一、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。