第一部分红谷滩区住建局部门概况

一、 部门主要职能

（一）负责全区建筑市场和建筑企业的管理;

（二）责全区基础设施建设、公益性设施及还建安置房建设;

（三）负责重大重点工程建设项目的组织实施;

（四）负责项目的成本核算、监督、竣工验收备案工作;

    （五）负责协调水电气等相关职能部门的工作;

    （六）负责全区的住房保障和房屋管理工作;

    （七）负责房屋拆迁、安置等方面工作;

    （八）受规划局的委托，行使相应的规划管理职能。

二、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：建管处、房管处（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数62人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员0人；年末学生人 0数人。

第二部分2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4366.82万元，其中年初结转和结余

797.02万元，较2019年增加397.23 万元，增长99.36%;本年财政拨款收入合计3569.80万元，较2019年增加1392.58 万元，增长63.96%,主要原因是：因项目安排调整，建筑业支出及住房保障等支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3569.80万元，占100％，事业收入0万元，占0％;经营收入0万元，占0％;其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4366.82万元，其中本年支出合计2648.80万元，较2019年增加912.00万元，增长52.51%，主要原因是因项目调整，城乡社区公共社区等支出增加；年末结转和结余1718.02万元，较2019年增加877.81万元，增长104.47%，主要原因是，本年收入增加，年初结转和结余较上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出720.17万元，占27.19%；项目支出 1928.63万元，占 72.81%；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1312.82万元,决算数为 2648.80万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1312.82万元，决算数为1127.47万元，完成年初预算的85.88%,主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0 万

元，完成年初预算的0％,主要原因是：无公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出720.17万 元，其中：

（一）工资福利支出698.99万元，较2019年减少234.22万元，下降25.10%,主要原因是：严格控制工资福利发放。

（二）商品和服务支出21.18万元，较2019年减少363.58万元，下降94.49%,主要原因是：委托业务费用等减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减

少） 0万元，增长（下降）0%,主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四） 资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元, 增长0%,主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0％,决算数较2019 年减少0.14万元，减少100%,其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0为 万元，完成预算的0%,决算数与2019年持平。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 人0次，主要为：无因公出国（境）。

（二） 公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0 万 元，完成预算的0%,决算数较2019年减少0.14万元，减少100％。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公共接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用

车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%, 决算数与2019年持平。决算数与年初预算数持平，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数与2019年持平。决算数与年初预算数持平，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.18万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少31.23万元，降低59.59%,主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

七、 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额200.14万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出176.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.94万元，占政府采购支出总额的11.96％，其中：授予小微企业合同金额23.94万元，占政府采购支出总额的11.96％。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、 国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

 

第四部分名词解释

 

一、收入科目
(一)财政拨款:指当年财政拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
    （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款））其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

 

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件2：

2020年度市级部门决算公开情况统计表