目    录

 

第一部分  南昌市红谷滩区住房和城乡建设局概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市红谷滩区住房和城乡建设局概况

 

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟定全区住房和城乡建设事业的发展战略、产业政策、改革方案、年度计划、中长期规划，并组织实施;指导村镇规划与建设，按规定权限负责对城乡建设领域违法行为依法进行行政处罚。

(二）负责区本级政府投资的城市市政基础设施建设项目计划编制及组织、综合、督促、协调、推进工作;负责组织区本级政府投资的城市市政基础设施项目建设、竣工验收、移交工作。

(三)负责管理和规范辖区建筑市场，对辖区内区本级政

府投资项目工程招投标活动进行监管，指导监督建设市场质量监督、安全监督等主体各方的交易行为;管理和规范工程建设项目的安全生产和文明施工;指导区属建筑、市政等各类施工企业发展，积极开拓建设市场。

(四)负责辖区权限内质监、安监、消防验收、老旧小区加装电梯等相关审批工作。

(五）负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作;负责全区保障性住房建设管理及相关政策的宣传和组织实施;协助有关部门做好全区保障性住房资金的安排和监管;负责全区住房公积金的管理工作。

(六）负责全区旧城改造普查、统计工作;会同区有关部门拟订全区旧城改造计划并组织实施。

(七）负责全区城市房屋征收补偿安置管理工作;负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作;发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷;负责审核全区建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

(八)负责指导街道、社区房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》。

(9）负责全区物业管理活动的监督管理工作;协助上级部门实施物业服务机构的市场信用管理和前期物业管理招投标的指导监督;负责指导和推动业主委员会的组建工作。

(10）贯彻执行国家、省、市人民防空工作的方针、政策

和法律、法规并组织实施和监督检查;组织人防工程日常维护管理;参与人民防空通信警报建设与维护管理;协调组织防空警报鸣放。

(11）负责本系统安全管理工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

(12）完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

(13）有关职责分工。

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区住房和城乡建设局会同区发展和改革委员会建立综合交通运输体系协调配合机制。区住房和城乡建设局负责落实综合交通运输体系发展专项规划，统筹公路、水路行业发展;承担铁路、航空建设、轨道交通涉及地方的配合协调工作。区发展和改革委员会负责拟订综合交通运输体系发展专项规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;负责安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，拟订促进交通运输技术进步的政策;负责开展铁路建设项目的规划研究等前期工作，审核转报铁路建设规划与项目。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：

(1）办公室。负责机关和下属单位的党群工作;组织协调局机关政务工作;负责办理人大代表建议、政协委员提案;负责局机关文电处理、信访、人事、劳动、计生、综治、安全保密、档案管理工作;负责财务收支核算、报账及财务监督和国有资产管理工作;负责局系统工、青、妇、老龄等工作。

(2）工程建设股。负责区本级政府投资的城市市政基础设施建设项目计划编制及组织、综合、督促、协调、推进工作;组织竣工验收、移交工作;负责涉水、电的联络协调。

(3）建筑管理股（区建筑管理办公室)。负责拟定全区建筑业发展和产业规划政策，指导和规范全区建筑市场;规范建筑市场主体行为、施工许可、资质管理、合同管理、工程风险管理的规章和规范性文件并监督执行;配合市建设局加强对全区建筑工程安全和文明施工管理与监督;参与施工安全事故的调查与处理;负责质监、安监、消防验收和老旧小区加装电梯工作。

(4)住房保障股。负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作，做好全区保障性住房资金的安排和监管;负责全区公积金的管理工作;负责区人防办各项工作。

(5)物业管理股（区房管办)。负责全区物业管理活动的监督管理;还建房小区的管理维护;住宅小区维修基金使用的监督管理;指导辖区小区业委会的成立;负责房地产租赁市场的监督管理;协调处理相关信访投诉事宜。

本单位2021年年末实有人数115人，其中在职人员  95人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。 

第二部分  2021年度单位决算表

 

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计187500.26万元，其中年初结转和结余1488.24万元，较2020年增加691.21万元，增长86.72%；本年收入合计186012.03万元，较2020年增加182442.23万元，增长5110.71 %，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入186012.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计187500.26万元，其中本年支出合计187500.26万元，较2020年增加184851.46万元，增长6978.69%，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位；年末结转和结余0万元，较2020年减少1718.02万元，下降100%，主要原因是：预算制度变动，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出928.10万元，占0.5%；项目支出186572.16万元，占99.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为187500.26万元，决算数为187500.26万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为797.03万元，决算数为797.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付日常经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为60.94万元，决算数为60.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴纳职工社会保险。

（三）卫生健康支出年初预算数为49.09万元，决算数为49.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴纳职工医疗保险。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为183846.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位，城乡社区支出相应增加。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为962.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位，资源勘探工业信息等支出相应增加。

（六）商业服务业等支出年初预算数为47万元，决算数为47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：缴纳商业服务业费用。

（七）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为225.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位，自然资源海洋气象等支出相应增加。

（八）住房保障支出年初预算数为338.34万元，决算数为1511.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年机构改革，工程账并入本单位，住房保障支出相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出928.10万元，其中：

（一）工资福利支出622.54万元，较2020年增加减少76.44万元，下降10.94%，主要原因是：严格控制工资福利发放。

（二）商品和服务支出304.02万元，较2020年增加282.84  万元，增长1335.27 %，主要原因是：委托业务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出1.54万元，较2020年增加1.54 万元，增长100%，主要原因是：购置了办公设备及信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.1993万元，完成预算的19.93%，决算数较2020年增加0.1993万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的-%，决算数较2020年增加0万元，增长-%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.1993万元，完成预算的19.93%，决算数较2020年增加0.1993  万元，增长100%，主要原因是有一次公务接待，金额为0.1993万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无相应的公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长为0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出305.56万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加284.38万元，增长1342.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，委托业务费用增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 512.59161 万元，其中：政府采购货物支出  34.47161万元、政府采购工程支出 85.72 万元、政府采购服务支出 392.4 万元。授予中小企业合同金额 512.59161  万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 512.59161 万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  6.68  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   16.74 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的     76.59%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1155.26万元，占项目支出总额的0.62%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

 

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		南昌市红谷滩周边地区飞虹路延伸段道路排水工程项目
主管部门		南昌市红谷滩区住房和城乡建设局				实施单位	南昌市红谷滩区住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		97.32	97.32	97.32	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		97.32	97.32	97.32	—		100%	—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为解决公交运营中心周边交通环境，2016年1月南昌市红谷滩周边地区飞虹路延伸段道路排水工程（碟子湖大道～凤凰中大道）已完工，本年计划完成竣工结算，结清项目款项。					本项目于2015年5月开始施工，2016年1月完工并完成验收及移交，2021年7月完成竣工结算定稿，经审核，项目款项全部结清。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分）	数量指标	项目工程完成量		100%	2021年7月完成竣工结算定稿，项目全部完成。	10	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	已验收全部合格	10	10
			经费支出合规性		合规	合规	10	10
		时效指标	工程质保期限		满2年	从2016年1月完工验收，到2021年7月完成竣工结算，已满2年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤902.61万元	项目最终总结算金额674.51万元元	10	10
	效益指标(30分）	社会效益指标	重大工程事故		0起	未发生重大工程事故	10	10
			对改善公交运营中心周边交通，便利群众出行的影响程度		提升	提升	10	10
		生态效益指标	对周边交通环境质量的影响程度		提升	提升	10	10
	满意度指标  (10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	5	因疫情等原因，未开展大规模调研，仅部分随机调查预估适当扣分，后续加强调研程序。
总分							100	95

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款））其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

南昌市红谷滩区住房和城乡建设局2021年决算附表