目    录

第一部分   南昌市红谷滩区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市红谷滩区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟定全区住房和城乡建设事业的发展战略、产业政策、改革方案、年度计划、中长期规划，并组织实施;指导村镇规划与建设，按规定权限负责对城乡建设领域违法行为依法进行行政处罚。

(二）负责区本级政府投资的城市市政基础设施建设项目计划编制及组织、综合、督促、协调、推进工作;负责组织区本级政府投资的城市市政基础设施项目建设、竣工验收、移交工作。

(三)负责管理和规范辖区建筑市场，对辖区内区本级政

府投资项目工程招投标活动进行监管，指导监督建设市场质量监督、安全监督等主体各方的交易行为;管理和规范工程建设项目的安全生产和文明施工;指导区属建筑、市政等各类施工企业发展，积极开拓建设市场。

(四)负责辖区权限内质监、安监、消防验收、老旧小区加装电梯等相关审批工作。

(五）负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作;负责全区保障性住房建设管理及相关政策的宣传和组织实施;协助有关部门做好全区保障性住房资金的安排和监管;负责全区住房公积金的管理工作。

(六）负责全区旧城改造普查、统计工作;会同区有关部门拟订全区旧城改造计划并组织实施。

(七）负责全区城市房屋征收补偿安置管理工作;负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作;发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷;负责审核全区建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

(八)负责指导街道、社区房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》。

(九）负责全区物业管理活动的监督管理工作;协助上级部门实施物业服务机构的市场信用管理和前期物业管理招投标的指导监督;负责指导和推动业主委员会的组建工作。

(十）贯彻执行国家、省、市人民防空工作的方针、政策

和法律、法规并组织实施和监督检查;组织人防工程日常维护管理;参与人民防空通信警报建设与维护管理;协调组织防空警报鸣放。

(十一）负责本系统安全管理工作，负责职责范围内的安全生产监管工作。

(十二）完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

(十三）有关职责分工。

与区发展和改革委员会的有关职责分工。区住房和城乡建设局会同区发展和改革委员会建立综合交通运输体系协调配合机制。区住房和城乡建设局负责落实综合交通运输体系发展专项规划，统筹公路、水路行业发展;承担铁路、航空建设、轨道交通涉及地方的配合协调工作。区发展和改革委员会负责拟订综合交通运输体系发展专项规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;负责安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，拟订促进交通运输技术进步的政策;负责开展铁路建设项目的规划研究等前期工作，审核转报铁路建设规划与项目。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：

(1）办公室。负责机关和下属单位的党群工作;组织协调局机关政务工作;负责办理人大代表建议、政协委员提案;负责局机关文电处理、信访、人事、劳动、计生、综治、安全保密、档案管理工作;负责财务收支核算、报账及财务监督和国有资产管理工作;负责局系统工、青、妇、老龄等工作。

(2）工程建设股。负责区本级政府投资的城市市政基础设施建设项目计划编制及组织、综合、督促、协调、推进工作;组织竣工验收、移交工作;负责涉水、电的联络协调。

(3）建筑管理股（区建筑管理办公室)。负责拟定全区建筑业发展和产业规划政策，指导和规范全区建筑市场;规范建筑市场主体行为、施工许可、资质管理、合同管理、工程风险管理的规章和规范性文件并监督执行;配合市建设局加强对全区建筑工程安全和文明施工管理与监督;参与施工安全事故的调查与处理;负责质监、安监、消防验收和老旧小区加装电梯工作。

(4)住房保障股。负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作，做好全区保障性住房资金的安排和监管;负责全区公积金的管理工作;负责区人防办各项工作。

(5)物业管理股（区房管办)。负责全区物业管理活动的监督管理;还建房小区的管理维护;住宅小区维修基金使用的监督管理;指导辖区小区业委会的成立;负责房地产租赁市场的监督管理;协调处理相关信访投诉事宜。

本单位2022年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计233053.80万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加45553.54万元，增长24.30%；本年收入合计233053.80万元，较2021年增加47041.77万元，增长25.29%，主要原因是新增工程项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入233053.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计233053.80万元，其中本年支出合计233053.80万元，较2021年增加45553.54 万元，增长24.30%，主要原因是：新增工程项目；年末结转和结余0万元，较2021年减少1488.24万元，下降100%，主要原因是：零基预算，取消年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出968.83万元，占0.42%；项目支出232084.97万元，占99.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为266562.42万元，决算数为233053.80万元，完成年初预算的87.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为52.2万元，全年预算数2984.08万元，决算数为2984.08万元，完成全年预算的100%，主要原因是：包括后续新琚花园E4-02号楼人才安置房装修项目。

（二）卫生健康支出年初预算数为58.27万元，全年预算数922.03万元，决算数为922.03万元，完成全年预算的100%，主要原因是：包括新冠疫情支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为262180.85万元，决算数为212254.8万元，完成年初预算的80.96%，主要原因是：项目工程未办理工程支付相关程序。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1600万元，决算数为986万元，完成年初预算的61.63%，主要原因是：相关政策调整。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，全年预算数为3000万元，决算数为3000万元，完成全年预算的100%，主要原因是：此为针对网签购买新建商品房自然人发放消费券活动，年初未列预算。

（六）住房保障支出年初预算数为535.10万元，全年预算数位12888.49万元，决算数为12888.49万元，完成全年预算的100%，主要原因是：包含后续上级拨付2022年中央城镇保障性安居工程补助资金12715.48万元。

（七）一般公共服务支出年初预算数为0万元，全年预算数为18.4万元，决算数为18.4万元，完成全年预算的100%，主要原因是：此为21年高质量发展奖先进个人等，年初位列预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出968.83万元，其中：

（一）工资福利支出827.08万元，较2021年增加204.54  万元，增长32.86%，主要原因是：有新进入人员。

（二）商品和服务支出84.56万元，较2021年减少219.46万元，下降72.19%，主要原因是：委托业务费大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出52.58万元，较2021年增加52.58万元，增长-%，主要原因是：有退休人员去世交付抚恤金。

（四）资本性支出4.61万元，较2021年增加3.07万元，增长199.35%，主要原因是：增加办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.1万元，决算数为0.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.0993万元，下降49.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的-%，决算数较2021年增加0  万元，增长-%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.1万元，决算数为0.1万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.0993万元，下降49.82%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无相应的公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待11人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待中铁建设集团。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出89.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少216.39万元，降低70.82%，主要原因是：委托业务费减少等。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额292.898236万元，其中：政府采购货物支出13.763774万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.134462万元。授予中小企业合同金额 292.898236万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.898236万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金151121.37万元，占项目支出总额的65.11%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映本部门调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映本部门城乡社区管理事务工作的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映本部门在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映本部门土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

（十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映本部门除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租用房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）债务还本支出（类）地方专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映本部门用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。