红谷滩区厚田乡人民政府2024年部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分 红谷滩区厚田乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 红谷滩区厚田乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区厚田乡人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 红谷滩区厚田乡人民政府概况

 

一、部门主要职责

    红谷滩区厚田乡人民政府是基层单位，主要职责是：

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行区委的决议、决定,团结组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

(二)讨论决定本乡乡村振兴建设、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(三)领导乡共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律的各自的章程开展工作。

(四)加强党组织的自身建设,充分发挥党支部和战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用;负责本乡党的基层组织和党员队伍建设;加强对党员的教育和管理。

(五)负责本乡干部队伍建设,按照干部管理权限,做好本乡干部的教育、培养、选拔、考核和监察工作。

(六)负责本乡机关和村(社区)居民委员会的离退休老干部管理工作。

   (七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

红谷滩区厚田乡人民政府共有预算单位 1 个，包括乡本级1个预算单位，其中，行政机关1 个：红谷滩厚田乡人民政府； 编制人数 56人，其中；行政编制28人、全部补助事业编制28人；实有人数 53人，其中：在职人数 53 人，包括行政人员 25人、全部补助事业人员 28人；退休人员 8人。

 

第二部分 红谷滩区厚田乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年厚田乡人民政府收入预算总额为 4131.73 万元，其中：财政拨款收入 3151.73 万元；其他收入980万元。

（二）支出预算情况

2024年政务要闻官网下载支出预算总额为4131.73 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1106.16 万元，包括工资福利支出970.89万元、日常公用支出 135.27万元；项目支出2045.57万元，包括其他项目支出2045.57 万元；其他支出资金支出980万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2139.60万元，社会保障和就业支出146.11万元，卫生健康支出84.51万元，住房保障支出92.55万元，农林水支出603.56万元，教育支出85.4元，其他支出980万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2245.64 万元，占支出预算总额的 54.35；商品和服务支出 866.85 万元，占支出预算总额的20.98 ；对个人和家庭的补助1019.24万元，占支出预算总额的24.67%.

（三）财政拨款支出情况

2024年红谷滩区厚田乡人民政府财政拨款支出预算 3151.73万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2139.60万元，占财政拨款支出的67.89%，社会保障和就业支出146.11万元，占财政拨款支出的4.64%，卫生健康支出84.51万元，占财政拨款支出的2.68%，住房保障支出92.55万元，占财政拨款支出的2.94%，农林水支出603.56万元，占财政拨款支出的19.15%，教育支出85.4元，占财政拨款支出的2.7%

    （四）政府性基金情况

无。

    （五）机关运行经费等重要情况说明

2024年本部门机关运行费135.27万元。比上年度减少27.52%。

    （六）政府采购情况

此点主要反映 2024年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2024年我单位政府采购预算共安排46万元。其中，货物预算 46 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

样式：截至 2023年 9 月 30日，部门共有车辆2辆，其中， 一般公务用车 2 辆。

2024年预算无新增车辆安排。

（八）项目情况说明(部门本级）

本单位本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减） 变化原因。

2024年本部门“三公”经费年初预算安排 54.16万元。其中:

（一）因公出国（境）经费0元

（二）公务接待费 46.36 万元，比上年减少 2.44万元。减少的原因主要是减少接待费支出，比上年度缩减5%.

（三）公务用车运行维护费 7.8 万元，比上年增加 2.6万元。增加的原因主要是公车运维支出增加。

（四）公务用车购置费 0 万元，

第三部分 红谷滩区厚田乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本基本保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）教育支出项：反映教育管理方面的支出。

（六）卫生健康支出项：反映政府卫生健康方面的支出

附件2：

                                   收支预算总表

单位：元

收 入		支 出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	41317300	一般公共服务支出	21396000
一般公共预算拨款收入	31517300	社会保障和就业支出	1461100
专项收入		卫生健康支出	845100
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	925500
预算内投资收入		农林水支出	6035600
二、事业收入		教育支出	854000
三、事业单位经营收入		其他支出	9800000
四、其他收入	9800000
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
本年收入合计	4131700	本年支出合计	4131700
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计	4131700	支出总计	4131700

附件3：

                                        部门收入总表

 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入
2010301	行政运行	7829900			7829900
2010302	一般行政管理事务	13566100			13566100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969500			969500
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482800			482800
2101101	行政单位医疗	845100			845100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6035600			6035600
2299999	其他支出	9800000									9800000
2080502	事业单位离退休	8800			8800
2059999	其他教育支出	854000			854000
2210201	住房公积金	925500			925500
	合计	41317300

 

附件:4

                                        部门支出总表

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他资金支出
科目编码	科目名称
2010301	行政运行	7829900	7829900
2010302	一般行政管理事务	13566100		13566100
2080501	行政单位离退休	8800	8800
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969500	969500
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482800	482800
2059999	其他教育支出	854000		854000
2101101	行政单位医疗	845100	845100
2210201	住房公积金	925500	925500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6035600		6035600
2299999	其他支出	9800000						9800000

附件5：

                                     财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合 计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	31517300	一、本年支出	31517300
一般公共预算拨款收入	31517300	一般公共服务支出	21396000	21396000
专项收入		社会保障和就业支出	1461100	1461100
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	845100	845100
预算内投资收入		住房保障支出	925500	925500
		农林水支出	6035600	6035600
		教育支出	854000	854000
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	31517300	支出总计	31517300

附件6：

                                    一般公共预算支出表

单位：元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	7829900	7829900
2010302	一般行政管理事务	13566100		13566100
2080501	行政单位离退休	8800	8800
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969500	969500
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482800	482800
2059999	其他教育支出	854000		854000
2101101	行政单位医疗	845100	845100
2210201	住房公积金	925500	925500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6035600		6035600

附件7：

                                   一般公共预算基本支出表

 单位：元

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
50901	社会福利和救助	360800	360800
50102	社会保障缴费	2297400	2297400
50101	工资奖金津补贴	6093600	6093600
50103	住房公积金	925500	925500
50905	离退休费	31600	31600
50201	办公经费	539300		539300
50299	其他商品和服务支出	221800		221800
50208	公务用车运行维护费	78000		78000
50206	公务接待费	463600		463600
50209	维修（护）费	50000		50000

附件8：

                              一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
167001	南昌市红谷滩区厚田乡人民政府	550600	0	463600	87000	0

附件9：

                                政府性基金预算支出表

单位：元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	没有相关收支预算安排

 

 

 

附件10：

                               国有资本经营预算支出表

单位：元

支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	没有相关收支预算安排