红谷滩区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分 红谷滩区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分红谷滩区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 红谷滩区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 红谷滩区文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

根据《中共南昌市委机构编制委员会关于红谷滩区 有关机构编制事项的批复》(洪编发〔 2020〕53号)精神,制定本规定。南昌市红谷滩区文化广电新闻出版旅游局(以下简称区文广新旅局)是区政府工作部门,为正科级。区文广新旅局贯彻落实中共中央关于文化、广电、新闻、出版和旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广电、新闻、出版和旅游工作的集中统一领导。

主要职责是:

(一) 贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、 旅游方面的法律、法规、规章和方针政策,统筹规划全区文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游事业和产业发展,拟定发展规划、产业政策并组织实施,推进文化和旅游融合发展;推进全区文化、广播影视、新闻出版(版权)、旅游领域的体制机制改革。

(二) 管理全区重大文化活动和旅游活动,指导区重点文化 设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产 业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指 导、推进全域旅游,指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(三) 指导、管理全区文艺事业,组织和指导艺术创作与生产;扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(四) 负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系 建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导图 书馆、文化馆(站室)事业和基层文化建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(五) 指导、推进全区旅游行业信息化、标准化建设。建立完善旅游公共服务体系,提升旅游公共服务功能。建设旅游项目库,做好招商引资项目建设的相关协调服务工作。

(六) 负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产 的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七) 指导全区文化、广电、新闻出版、旅游市场发展,对市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化广电新闻出版旅游市场。

(八) 指导对从事演艺活动民办机构和对从事出版活动民办机构的监管工作。指导、管理全区文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

(九) 管理全区电影放映市场,负责研究拟订电影放映市场 管理规章、办法并监管实施。

(十)负责辖区内“扫黄打非”工作,制定“扫黄打非”行动方案,组织、协调开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件的查处工作。

(十一)负责全区文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动和新闻出版单位进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构和对从事出版活动民办机构的监管工作。

(十二)负责区文化、广电、新闻出版、旅游系统安全监督管理工作;配合有关部门做好市场、行业安全生产工作。负责文化广电新闻出版旅游系统人才引育工作。

(十三)负责本辖区范围内著作权管理工作。提供著作权法律咨询服务,调解著作权纠纷,依法查处著作权侵权行为。

(十四)根据《广播电视管理条例》和其它有关规定,负责卫星地面接收设施安装的审批管理;负责城乡广播电视网络发展规划;负责广播电视网络维护和多功能开发应用,负责广播电视节目及广播电视工程及设施监督管理。组织实施对广播电视的稽查工作。

(十五)组织开展旅游资源的普查、规划和相关保护工作, 参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善等方面的规划立项和报批工作:指导全区旅游景区景点、旅游目的地和旅游线路的规划、开发、建设;指导监督旅游业统计工作。

(十六)制定并组织实施文化、旅游人才培训规划,抓好文化、旅游人才引进和人才培训工作;组织实施文化、旅游从业人员职业资格制度和等级评定制度。

(十七)完成区委、区政府交办的其它任务。

(十八)有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区文化广电新闻出版 旅游局、区卫生健康委员会在中医药文化传承、健康旅游等方面 加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进中医药文化 传承和中医药健康旅游示范区、示范基地、示范项目建设。

二、部门基本情况

2023年南昌市红谷滩区文化广电新闻出版旅游局共有预算单位1个，为行政单位。编制人数小计16人,其中：行政编制6人,工勤编制1人、全部补助事业编制人数10人,实有人数小计28人,其中：在编在岗人数16人，包括行政人员5人、行政工勤1人、全额补助事业人员10人；区聘人员2人；劳务派遣人员10人，退休人员5人。

第二部分 红谷滩区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为 2241.74万元， 比上年减少4029.8万元，下降64.26。其中：财政拨款收入 2241.74万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入 0 万元； 下级上缴收入 0万元；上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算情况

2023年文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为 2241.74万元，比上年减少4029.8万元，下降64.26。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 442.14万元，包括工资福利支出 381.37万元、日常公用支出 59.8 万元、对个人和家庭的补助0.98万元；项目支出 1799.6 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出1799.6 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元；上缴上级支出0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2241.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出381.37万元，占支出预算总额的17.01；商品和服务支出1847.4万元，占支出预算总额的82.41；对个人和家庭的补助0.98万元，占支出预算总额的0.04%；资本性支出12万元，占支出预算总额的0.54。

（三）财政拨款支出情况

2023年文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算 2241.74万元， 比上年减少4029.8万元，下降64.26。具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出2241.74万元，占财政拨款支出的100。

（四）政府性基金情况

2023年度本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行费 59.8万元，比 2022年预算增加6.49万元，增长12.17。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年我局政府采购预算共安排12 万元。其中，货物预算 12万元，工程预算 0万元，服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30日，部门共有车辆 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为0万元。

（八）红谷滩区文化广电新闻出版旅游局项目情况说明(部门本级）

1.文物保护专项

   1）项目概述：辖区内保障文物保护工作。

   2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过政府采购等方式，委托相关专业单位对我区文物进行维护修缮。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：202万元。

2.旅游会展项目产业项目

   1）项目概述：保障并促进辖区内旅游会展项目产业发展

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过委托相关专业单位，促进我区旅游会展项目建设。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：195万元。

3. 文化活动项目

   1）项目概述：辖区内全年文化活动经费

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过活动安排，委托相关专业团队打造我区文化高地。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：460.6万元。

4. 扫黄打非专项项目

   1）项目概述：保障辖区内扫黄打非专项工作常态化开展

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过宣传、巡查等相关方式，保障辖区内扫黄打非专项工作常态化开展。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：20万元。

5. 文联发展专项

   1）项目概述：促进辖区文联发展。

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过文联全体协会会员及团体本级共同努力，促进辖区文联发展

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：80万元。

6. 文旅展专项工作

   1）项目概述：促进辖区文旅展专项工作有序开展。

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过政府采购等相关方式，与对方单位签订服务委托合同，促进辖区文化、旅游、会展等专项工作有序开展。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：90万元。

7. 文化事业产业发展专项

   1）项目概述：促进辖区内文化事业产业发展。

2）立项依据：省、市相关文件及本级工作计划

   3）实施主体：红谷滩区文化广电新闻出版旅游局

   4）实施方案：通过政府采购等相关方式，委托专业团队对我区文化事业项目进行全面打造。

   5）实施周期：2023年1月至2023年12月

   6）年度预算安排：752万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 18万元。其中:

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 18万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费0 万元，与上年持平。

第三部分 红谷滩区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

（表一至九详见附件一，表十详见附件二，表十一详见附件三；若其中某张表为空表或表中数据为 0， 则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)图书馆:反映图书馆的支出;

(四)艺术表演场所:反映文化及其他部门主管的剧场(院)的支出;

(五)艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团的支出;

(六)群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

(七)文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族间传统文化保护方面的支出;

(八)其他文化和旅游支出:反映其他用于文化和旅游方面的支出;

(九)文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出;

(十)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)其他新闻出版电影支出:反映其他用于新闻出版电影方面的支出;

(十二)宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;

(十三)其他文化旅游体育与传媒支出:反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出;

(十四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(十五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴;

(十六)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

三、部门涉及的专业名词

 无

 1.1 附件一：2023年市县部门预算公开表
1.2 附件二：][红谷滩区文化广电新闻出版旅游局]部门整体申报表_202302161356271
项目预算绩效目标表_202302161348281
项目预算绩效目标表_202302161348292
项目预算绩效目标表_202302161348293
项目预算绩效目标表_202302161348294
项目预算绩效目标表_202302161348296
项目预算绩效目标表_202302161348297
项目预算绩效目标表_202302161348295

2023年2月14日