南昌市红谷滩区九龙湖管理处2022年部门预算

目  录

第一部分  南昌市红谷滩区九龙湖管理处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市红谷滩区九龙湖管理处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市红谷滩区九龙湖管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分  南昌市红谷滩区九龙湖管理处概况

一、部门主要职责。

1、负责管理处党建党务、组织宣传、劳动人事、社区星级创建、机关事务、办文办会、公文起草、文件传阅；物资采购、后勤保障等工作。

2、负责处辖区内的各计划编制、产业发展、农林牧、物业管理、在地统计、人力资源和社会保障就业、居民医保社保、集贸市场管理及以经济、法律和必要的行政手段推动管理处经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内社会治安、安全生产、协助消防排查、铁路维护、宗教、统战、群众来信来访、法律法规宣传、人民调解纠纷、社区矫正、案件移交等等工作。

4、负责辖区内民兵组织、民兵训练、兵役登记、兵役征集、国防教育、退伍安置、拥军优属、应急任务等工作。

5、负责辖区内科技、教育、文化、体育、社区生活设施配套、社区管理、低保管理、扶贫帮困、五保户管理、残协、残疾及负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利等工作。

6、负责全处计划生育、计生协会、社会抚养费征收、计生服务、计生扶贫、计生政策法规宣传、居民公共卫生及流动人口公共卫生等工作。

7、负责辖区内店招、环保审批、市容保洁、市政绿化、市政清掏、“三合一”养护、店面“门前三包”、垃圾广告整治、城市管理、制止违章搭建及水利防汛等工作。

8、负责全处拆迁政策、法规宣传、房屋调查摸底、搬家动迁、房屋拆除、还建房安置、拆迁信访等工作。

9、负责全处财务记帐、财务管理、财务审计、财务公开、经费追缴下拨、财政预决算编制、协税、护税等工作。

10、制定年度党风廉政建设、反腐败、行政效能建设、纠风等工作计划。全处纪检、监察工作各类文字材料的起草、资料收集整理和信息上报。机关工作人员违纪行为的调查、处理。纪检、监察有关报表的统计、汇总和上报等工作。

11、承办红谷滩区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

南昌市红谷滩区九龙湖管理处部门共有预算单位1个。下设党政办、党建办、人社所、会计核算中心、社发办、经发办、卫计办、拆迁办、武装部、综治办、监察室、城管办、房管办、便民服务中心、城管执法中队15个职能部门。另有4村2站、12个社区等16个下属单位。核定编制数26名。其中在岗在编干部25人、退休人员1人。经费来源主要依靠财政拨款，财务上实行独立核算。

第二部分  南昌市红谷滩区九龙湖管理处2022年部门预算表

（详见附件：2022年部门预算公开表）

第三部分 南昌市红谷滩区九龙湖管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年九龙湖管理处收入预算总额为1716.17万元,较上年预算安排增加55.27万元;财政拨款收入1716.17万元,较上年预算安排增加55.27万元。

 (二)支出预算情况

2022年九龙湖管理处为支出预算总额为1716.17万元,较上年预算安排增加55.27万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出514.5万元,较上年预算安排减少100.7万元;其中：工资福利支出450.56万元,商品和服务支出57.94万元,对个人和家庭的补助6万元。项目支出1201.67万元,较上年预算安排增加155.87万元;其中：工资福利支出690.3万元,商品和服务支出511.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1591.79万元,较上年预算安排增加176.99万元;社会保障和就业支出39.4万元,较上年预算安排减少67.6万元;卫生健康支出45.84万元,较上年预算安排减少8.76万元;住房保障支出39.14万元,较上年预算安排减少45.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出450.56万元,较上年预算安排增加135.16万元;商品和服务支出57.94万元,较上年预算安排增加4.24万元;对个人和家庭的补助6万元,较上年预算安排增加3万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年九龙湖管理处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1716.17万元,较上年预算安排增加55.27万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1591.79万元,社会保障和就业支出39.4万元,卫生健康支出45.84万元,住房保障支出39.14万元。

按支出项目类别划分：基本支出514.5万元,较上年预算安排减少_100.7万元;其中：工资福利支出450.56万元,商品和服务支出57.94万元,对个人和家庭的补助6万元。项目支出1201.67万元,较上年预算安排增加155.87万元;其中：商品和服务支出511.37万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算569.31万元，比2021年预算减少17.39万元，下降2.96%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额446.9万元,其中: 政府采购货物预算266.9万元, 政府采购工程预算100万元, 政府采购服务预算80万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

    2022年部门预算无安排购置车辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）九龙湖管理处项目情况说明

其他办公经费项目

1、项目概述：按照《红谷滩区人民政府办公室关于认真做好2022年区级部门预算的通知》的要求，持续全面保障各项社会事务高效运转，做好管理处各项工作提供资金保障。

2、立项依据：认真贯彻《红谷滩区人民政府办公室关于认真做好2022年区级部门预算》的要求，切实推进管理处各项工作。

3、实施主体：红谷滩区九龙湖管理处

4、实施方案：贯彻落实《红谷滩区人民政府办公室关于认真做好2022年区级部门预算的通知》精神，主动融入红谷滩发展大局，持续全面贯彻“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度，做好管理处各项工作。

5、实施周期：经常性项目

6、年度预算安排：511.37万元

7、绩效目标和指标

全年绩效目标：落实管理处年初工作计划，保障社会事务高效运转。

质量指标：经费使用完成率=100%

时效指标：资金使用及时性   分季度支付

成本指标：项目预算控制在≤511.37万元

经济效益：持续促进经济发展

社会效益指标：持续促进社会稳定及进步

满意度指标：服务对象满意度≥90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九龙湖管理处"三公"经费一般公共预算安排5.2万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：单位无三公预算安排。

公务接待0万元,与上年持平，主要原因是：单位无三公预算安排。

公务用车运行5.2万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：车辆未变。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：单位无三公预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

(一）、机关运行经费支出：指履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。  

（二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。