近年来，红谷滩区医疗保障服务中心紧紧围绕打造高质量医保经办服务的目标，不断适应内控工作新形势、新要求，及时修订内控制度、优化业务操作规范、狠抓内控执行落实、强化内控成果应用，切实提升内控管理水平，推进内控工作做细做实。

    一、党建引领业务，营造合规管理氛围。把内控作为落实全面从严治党主体责任的重要抓手，以党建促内控，以内控强党建。结合中心人员岗位情况，及时调整了内部控制工作领导小组成员，6名党员干部在各股室均承担主要牵头职能，在周工作会议中针对业务推进情况进行汇总梳理，并提出有效解决方案。通过压实各方责任，形成了“领导小组负总责、内控部门牵好头、业务部门密配合”的工作机制，不断提高内部管理执行力，促进政治建设和内控建设相融合。

    二、制定制度规范，优化内控管理体系。按照分事行权、分岗明责、分级授权的原则，制定完善了《红谷滩区医疗保障经办机构内部控制管理规程（试行）》，明确业务经办岗位、受理时限和审核程序，对极高风险业务，执行初核、复核、较大资金二次复核、中心主任抽检的“一事四审”程序，强化内控体系建设，提升风险防控能力。管理规程试行至今已完成3千余件极高风险业务费用拨付。

    三、细化职责规则，促进内控提质增效。以风险防控为导向，每月召开工作会议。印发分工明确、职责清晰的《红谷滩医保中心经办业务三级岗位职责任制》及《红谷滩区医疗保障经办机构岗位权限管理制度》，形成与业务风险等级相匹配的审批体系，进一步筑牢权力运行的笼子，同时通过信息化手段，科学界定和梳理岗位职责边界，严格落实预防和监管措施。按照分事行权、分岗明责、分级授权的原则，不断完善岗位职责，按照江西政务服务事项清单要求，优化城乡居民参保登记、医疗费用零星报销等32项业务操作规范，实现了医保经办事项名称、事项编码、办理材料、办理时限、办理环节、服务标准的“六统一”。

    四、加强监督检查，防范经办风险隐患。紧盯核心业务和高风险业务，打好内外监督“组合拳”。对内是围绕完整性、规范性和标准性对业务档案开展日常检查，围绕申报材料、待遇审核、待遇发放等高风险业务开展专项检查，针对检查中发现的薄弱环节及时“打补丁”，确保业务执行标准与时俱进。内控管理规程实行至今，对照《红谷滩区医疗保障服务中心内部控制风险防控清单》和国家对经办机构飞检的38项检查指标，已完成5次中心内部股室交叉检查。积极引进会计事务所等第三方机构进行年度审计，围绕经办机构行风建设和内控管理开展年度检查，客观评价内控执行情况，消除风险隐患，针对2023年聘请第三方会计事务所进行的年度审计发现的问题，及时采取了提醒、培训、书面反馈、约谈等方式予以校正纠正。

    五、夯实业务基础，提高风险防控意识。拓展经办人员学习路径，强化学习氛围。目前，中心常态化开展红小依小课堂、红小依大讲堂、每周一课等创新培训形式，组织经办人员定期开展政策培训，通过讲政策、讲业务、讲方法，及时为经办人员输送新血液，针对业务工作“关键点”、内部管理“薄弱点”、问题易发“风险点”，结合实例讲解，帮助全体医保经办人员全面了解和掌握了内控相关知识，提升全员内控意识。截至目前，中心21名经办人员参加各种形式培训达20场。

    医保经办机构内部控制体系的建立，能够保证医疗保障经办管理服务规范安全有效运行，确保医疗保障政策法规各项规章制度落地见效，维护基金安全，切实守好人民群众的“看病钱”。下一步，红谷滩区医疗保障服务中心将认真梳理内控制度文件，根据内控管理相关规定，结合医保业务经办的具体情况，认真排查业务风险点，持续完善内部管理机制，使医保经办工作在有效的监督约束中健康运行。