目 录

第一部分沙井街道概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、 预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分沙井街道概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
   （四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

   （五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

   （六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

   （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

   （八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

   （九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

   （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

（一）党政办公室:负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算等综合性工作；对口人大、政协、统战、工商联等工作。

（二）公共服务办公室(便民服务中心):主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责村（社区）便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

（三）行政执法办公室（综合行政执法队）:组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（四）社会治理办公室（退役军人服务站，综治中心）:负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导村（社区）居委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。

（五）党建办公室:负责开展街道和社区党的建设工作，做好街道工委及下设支部发展党员工作，负责做好工委下设支部的新增和撤销工作；负责做好民主评议和处置不合格党员的工作，提出加强和改进党员管理的意见、建议；负责党建基础工作，做好接转组织关系、组织发展、党员培训、党员干部教育;负责街道宣传工作、网络舆情、意识形态工作；负责统战和宗教工作；负责机关人事管理工作。
2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

街道机关行政编制14名。设领导职数2正5副，书记1名，副书记2名（其中 1 名兼任办事处主任），办事处主任1名，纪工委书记1名，副主任2名，武装部长1名。党工委委员按规定配备。

街道所属事业单位便民服务中心和综合行政执法队为公益一类全额拨款事业单位。其中便民服务中心与公共服务办公室综合设置，事业编制4名；综合行政执法队与行政执法办公室综合设置，事业编制5名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、抓创新，强基础，夯实基层组织建设。

2、精细建管，常态长效，提升城市功能与品质

（一）、老旧小区提升改造。对丰和苑小区、龙腾小区进行综合改造提升，改造面积约为8万平方米，目前已完成了破除水泥地面、围墙粉刷、线路整理、新建电动车棚、绿化带移除、屋面及外立面渗漏修补、雨污管道及化粪池开挖等事项，确保按区级要求完成。同时，制定了沙井街道老旧小区改造三年计划表，致力打造居民群众更有获得感和幸福感的幸福家园。

（二）、扎实推进城市各项执法工作。一是违章搭建管控工作。二是无证装修整治工作。三是市容环境保障工作。四是处罚违章行为。

（三）、及时办理数字城管案件。今年以来，街道“数字城管”平台共受理城市管理问题93254件，已处理案件为93093件，在办数161件，其中道路破损4245件（按时在办63件），波普公司共受理案件市级平台案件29674件，整改率100%，已全部督促整改到位。截止10月份转接新区及上级案件共计429件，已全部已整改到位。综管办上半年共受理南昌市12345市长热线4000件，已办理3870件，130件正在整改中，其中未处理违章搭建的问题有87件。

（四）、以文明创建促长效管理。对标《南昌市2020年全国文明城市实地督导指导手册》，开展“十个一遍”的整治行动，确保文明城市创建工作顺利开展。今年以来，街道以农贸市场“百日攻坚”综合整治为契机，全面整治农贸市场周边500米及国检点位周边300米范围内的道路小区等，环境秩序大幅提升。同时，按照挂点分工、网格化管理模式，全员下沉大整治，确保辖区135个点位环境卫生秩序整治无死角。特别是对农民还建房小区卫东三期，打破固化思维，疏堵结合、多措并举，破解沉珂顽疾，力促环境卫生大变样、群众幸福指数大提升，得到市级媒体报道。

（五）、以防汛抢险保辖区平安。街道把每年的防汛工作作为一项重要政治任务来抓,积极开展防汛准备及防御工作。今年受到强降雨天气影响，赣江和乌沙河超警戒水位，污水倒灌，加之撞期高考，居民群众大受困扰，为确保群众生命财产安全及高考学子顺利赶考，街道及时启动防汛防涝应急预案，每天安排200余名党员干部、24小时在赣江、乌沙河沿线值守排查，

（六）、全面做好全国第七次人口普查工作。成立街道、村（居）普查机构，下辖34个普查区划分出648个普查小区，11月1日登记正式开始后，采取分管领导下社区，挂点部门包社区的挂图作战方式，高位推进，责任到人

（七）、加强行业监管，服务企业发展。一是开展防范和打击非法集资宣传月活动，为做好防范和打击非法集资宣传月活动，二是加强对楼宇经济管理平台的管理，。三是办理小微企业认证58余家，累计处理区长信箱投诉单 20个，市长热线案卷45件。四是9月底之前完成沙井辖区内所有大型商场、超市公共区域的视频探头链接工作，确保中央政法委对南昌“雪亮工程”的验收检查。五是做好辖区企业经营户信息更新，完善协税护税工作台账。

3、闻令即动，不辞昼夜，全力做好疫情防控工作

疫情就是命令，防控就是责任。街道在接到上级防疫指令后，第一时间成立了疫情防控工作领导小组，制定了专项工作方案，明晰工作职责，全面开展工作，经过连续奋战，全力保障了广大人民群众的身体健康和生命安全

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2020年年末实有人数110 人，其中在职人员  27 人，离 休人员   0人，退休人员  9 人；年末其他人员  0人；年末学生人0 数人

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计24892.15 万元，其中年初结转和结余2867.23万元，较2019年减少3284.31万元，下降11.66%;本年收入合计22024.78万元，较2019年减少88.41 万元，下降0.3%,主要原因是: 因为财政加强预算管理，对相关资金申拨进行严格把控。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入22024.78 万元，占代事业收入 0万元，占％;经营收入0万元，占％;其他收入 0万万。

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为20901.23万元,决算数为20901.23 万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为20901.23 万元，决算数为20901.23万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20901.23 万元，其中：

（一）工资福利支出530.71 万元，较2019年增加1696.38万元，增长45.92%,主要原因是：2020年疫情、防汛工作人员工资福利增加。

（二）商品和服务支出12267.3万元，较2019年增加（减少）2675万元，下降18%,主要原因是：2020年疫情部分支出减少

（三）对个人和家庭补助支出1424.76 万元，较2019年增加18.46%,主要原因是：民生资金增加。

（四） 资本性支出1818.45万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为1 万元，决算数为 0万元，完成预算的0％,决算数较2019 年不变。

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%,决算数较2019年不变。决算数较年初预算数增加（减少）的主 要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计人0 次，主要为：无。

（二） 公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为 0万 元，完成预算的0%,决算数较2019年不变。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因 是：无。全年国内公务接待0 批，累计接待 0人次，其中外事接待批0，累计接待人次0，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的%, 决算数较2019年不变。主要原 因是无，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减 少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0％，决算数较2019年不变。主要原因是无，年末公务用车 保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11177.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额263.37 万元，其中：政府采购货物支出 249.1万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 14.268万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 的％，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出 总额的％。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效工作。

第四部分名词解释

 1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、“三公”经费决算数：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。